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序號

元素

分值

1

安全生產(chǎn)組織保障

500

2

風(fēng)險(xiǎn)管理

280

3

安全教育與培訓(xùn)

160

4

生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

300

5

機(jī)電安全管理

300

6

作業(yè)現(xiàn)場安全管理

400

7

職業(yè)衛(wèi)生管理

200

8

檢查

400

9

應(yīng)急管理

200

10

事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析

140

11

績效測量與評價(jià)

120

總 分

3000

評審等級

標(biāo)準(zhǔn)化得分

安全績效

一級

≥90

評審年度內(nèi)未發(fā)生人員重傷及以上生產(chǎn)安全事故

二級

≥75

評審年度內(nèi)重傷人員在1人（含1人）以下

三級

≥60

評審年度內(nèi)重傷人員在2人（含2人）以下

策劃（5分）

• 是否有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)   是：2分；  否：0分）

• 是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評價(jià)的責(zé)任部門、責(zé)任人員？

（分?jǐn)?shù)   是：3分；  否：0分）

執(zhí)行（10分）

• 是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？

（分?jǐn)?shù)   是：1.5分；  最高分： 6分；）

• 人力資源；

• 財(cái)力資源；

• 物力資源；

• 技術(shù)資源。

• 是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？

（分?jǐn)?shù)   是：4分；  否：0分）

符合（15分）

• 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？

（分?jǐn)?shù)   是：4分；  否：0分）

• 是否對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測？

（分?jǐn)?shù)   是：4分；     否：0分）

• 安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)   是：0分；  否：2分）

• 是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？

（分?jǐn)?shù)   是：5分；  否：0分）

績效（20分）

• 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)   是：4分；  否：0分）

• 對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？

（分?jǐn)?shù)   是：4分；  否：0分）

• 員工對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的影響程度,認(rèn)為影響的人員比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

策劃（2分）

• 是否指定人員定期了解員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否定期向有關(guān)部門獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

執(zhí)行（4分）

• 是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

（分?jǐn)?shù)  是：1；  否：0分）

• 員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；     否：0分）

符合（6分）

• 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：5分）

• 法律；

• 行政法規(guī)和部門規(guī)章；

• 地方法規(guī)；

• 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

• 規(guī)范性文件及其他要求。

績效（8分）

• 識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：2分）

• 需求識別方法行之有效；

• 需求識別所需資源（人員、資金）保障充分。

• 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性，包括：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：6分）

• 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；

• 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；

• 在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。。

策劃（2分）

• 是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

執(zhí)行（4分）

• 是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

符合（6分）

• 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（3分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（3分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

績效（8分）

• 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：4分）

• 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度；

• 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)定；

• 將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材；

• 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中。

• 對相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性？

（分?jǐn)?shù)：  選擇一個(gè)答案）
1．好（4分）
2．一般（2分）
3．差（0分）

策劃（2分）

• 是否明確了定期評審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

執(zhí)行（4分）

• 是否對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評審？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

符合（6分）

• 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評審與更新的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（3分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（3分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

績效（8分）

• 評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：8分）

• 按規(guī)定定期評審；

• 及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；

• 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入；

• 所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。

策劃（6分）

• 是否有任命安全管理人員的任命書或文件？

（分?jǐn)?shù)  是：6分；  否：0分）

執(zhí)行（12分）

• 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求配備安全生產(chǎn)管理人員？

（分?jǐn)?shù)  是：6分；  否：0分）

• 最高管理者是否已書面任命選礦廠負(fù)責(zé)人與安全管理人員？

（分?jǐn)?shù)  是：6分；  否：0分）

符合（18分）

• 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 根據(jù)培訓(xùn)需求分析，被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn)：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；   最高分：8分）  

• 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則》（AQ2007.1-2006）培訓(xùn)；

• 《選礦安全規(guī)程》（GB 18152-2000）培訓(xùn)；

• 安全生產(chǎn)管理基本知識培訓(xùn)；

• 事故現(xiàn)場應(yīng)急處置方法培訓(xùn)。

• 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；     否：0分）

績效（24分）

• 安全生產(chǎn)管理人員配置的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：3分；   最高分：24分）

• 人員配置滿足法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定；

• 相關(guān)人員全部參加了培訓(xùn)；

• 相關(guān)人員了解自身崗位職責(zé)；

• 相關(guān)人員了解選礦廠存在的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；

• 相關(guān)人員了解全部風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

• 相關(guān)人員掌握事故現(xiàn)場應(yīng)急處置方法；

• 相關(guān)人員掌握事故、事件調(diào)查技術(shù)；

• 相關(guān)人員掌握標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評審技術(shù)。

策劃（6分）

• 是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定與評審人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

執(zhí)行（12分）

• 是否規(guī)定了安全生產(chǎn)管理人員和崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否對企業(yè)管理人員和崗位作業(yè)人員進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評審與更新？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

符合（18分）

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（6分）
2．部分（3分）
3．否（0分）

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)等要求：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（6分）
2．部分（3分）
3．否（0分）

• 對崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例：

（分?jǐn)?shù)   選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

績效（24分）

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（6分）
2．部分（3分）
3．否（0分）

• 各類人員對自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．好（6分）
2．一般（3分）
3．差（0分）

• 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：12分）

• 至少每季度考核1次；

• 要針對部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核；

• 考核結(jié)果與安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；

• 考核過程認(rèn)真細(xì)致；

• 考核結(jié)果客觀公正；

• 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。

策劃（5分）

• 是否建立了文件與資料控制管理制度？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

執(zhí)行（10分）

• 是否對員工進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否定期評審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：8分）

• 管理評審報(bào)告；

• 事故、事件的相關(guān)記錄；

• 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息；

• 培訓(xùn)記錄；

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估報(bào)告；

• 安全檢查與績效測量記錄；

• 健康監(jiān)護(hù)記錄；

• 安全生產(chǎn)會議記錄；

• 安全活動記錄；

• 法定檢測記錄；

• 許可文件；

• 應(yīng)急管理記錄；

• 糾正與預(yù)防行動記錄；

• 承包商和供應(yīng)商信息；

• 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄；

• 選礦機(jī)械設(shè)備工程安裝驗(yàn)收資料、工藝流程圖、除塵系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖等技術(shù)資料和圖紙。

符合（15分）

• 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：13分）

• 安全生產(chǎn)檢查與隱患治理制度；

• 安全例會制度

• 安全教育培訓(xùn)制度；

• 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；

• 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度；

• 應(yīng)急管理制度；

• 職業(yè)病危害防治管理制度；

• 特種作業(yè)管理制度；

• 安全生產(chǎn)事故管理制度；

• 設(shè)備設(shè)施安全管理制度；

• 安全生產(chǎn)檔案管理制度；

• 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；

• 消防管理制度。

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程是否有員工參與？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

績效（20分）

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的效力與效率：

 （分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 文件需求響應(yīng)及時(shí)；

• 文件產(chǎn)生的流程暢通；

• 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理，內(nèi)容精煉、準(zhǔn)確；

• 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；

• 文件培訓(xùn)充分。

• 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力：

 （分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 制定與批準(zhǔn)時(shí)間；

• 版本與解釋權(quán)；

• 變化與廢止；

• 保存期限；

• 可獲取性。

策劃（5分）

• 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

 （分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否有內(nèi)部溝通機(jī)制？

 （分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

執(zhí)行（10分）

• 是否已識別外部聯(lián)系對象？

 （分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通？

 （分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否保存外部的安全投訴記錄？

 （分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 工段、班組是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

 （分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 工段、班組是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？

 （分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？

 （分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否評估建議并對已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對未采納的建議給予必要的解釋？

 （分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

 （分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

符合（15分）

• 外部聯(lián)系的執(zhí)行情況：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：3分）

• 有明確的聯(lián)系對象；

• 有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員；

• 有外部聯(lián)系記錄。

• 安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（3分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 工段、班組安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 員工是否了解合理化建議的渠道、格式、受理過程？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 員工參與合理化建議活動的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（3分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 對員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（3分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

績效（20分）

• 外部聯(lián)系的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：2分）

• 聯(lián)系對象識別充分；

• 聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng)；

• 投訴響應(yīng)及時(shí)；

• 外部聯(lián)系記錄齊全。

• 內(nèi)部溝通的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：4分）

• 管理者、員工對溝通機(jī)制的信心；

• 及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問題。

• 合理化建議的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：6分）

• 以公平的方式評審提出的各項(xiàng)建議；

• 員工對建議機(jī)制的信心；

• 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。

• 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效率與效力，包括：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：8分）

• 理解溝通的目的；

• 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；

• 掌握投訴與溝通程序；

• 對投訴信息反饋的滿意度。

策劃（5分）

• 是否建立了供應(yīng)商、承包商選擇、評價(jià)與管理制度？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否已指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商現(xiàn)場服務(wù)的人員？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

執(zhí)行（10分）

• 是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：2分）

• 相關(guān)資質(zhì)；

• 安全管理制度；

• 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；

• 安全績效。

• 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：4分）

• 操作規(guī)程；

• 緊急處置程序；

• 事故、事件報(bào)告程序；

• 員工安全、健康責(zé)任；

• 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

• 法律法規(guī)要求；

• 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求；

• 許可要求。

符合（15分）

• 供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 對供應(yīng)商、承包商檢查的情況，包括：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：4分）

• 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行；

• 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；

• 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；

• 對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。

• 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．好（5分）
2．一般（3分）
3．差（0分）

績效（20分）

• 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  最高分：18分）

• 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動；

• 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；

• 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)；

• 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；

• 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；

• 及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。

• 是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；     否：2分）

策劃（4分）

• 是否建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否明確了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理和使用的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；     否：0分）

執(zhí)行（8分）

• 是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果為以下方面投入了安全生產(chǎn)費(fèi)用：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：6分）

• 完善安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；

• 安全設(shè)備設(shè)施性能檢測檢驗(yàn)；

• 勞動防護(hù)用品配備和職業(yè)病危害防治；

• 安全標(biāo)志及標(biāo)識；

• 應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急演練；

• 安全教育培訓(xùn)。

• 在確定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入時(shí)是否進(jìn)行了充分論證？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

符合（12分）

• 編制年度安全技術(shù)措施計(jì)劃時(shí)，是否考慮下列方面：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；

• 風(fēng)險(xiǎn)控制要求；

• 事故應(yīng)對措施；

• 員工的合理化建議；

• 工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。

• 是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

績效（16分）

• 是否存在因安全費(fèi)用投入不足而未能及時(shí)整改的重大隱患？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：4分）

• 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：2分）

• 安全投入的有效性：

 （分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 人員安全意識的提高；

• 設(shè)施設(shè)備安全性能提高；

• 作業(yè)環(huán)境的改善；

• 安全管理能力得到提升；

• 事件事故發(fā)生頻率減少。

策劃（ 4分）

• 是否建立為員工繳納工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)制度？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否明確了負(fù)責(zé)員工工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

執(zhí)行（8分）

• 是否為員工繳納足額的保險(xiǎn)費(fèi)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 受傷員工是否享受相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否收集并保存保險(xiǎn)的相關(guān)資料和記錄？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

符合（12分）

• 工傷保險(xiǎn)相關(guān)資料是否齊全？

（分?jǐn)?shù)  是：6分；  否：0分）

• 從業(yè)人員參保的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

績效（16分）

• 工傷保險(xiǎn)管理的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  最高分：16分）

• 員工全部參加保險(xiǎn)；

• 根據(jù)人員變動情況，工傷保險(xiǎn)維護(hù)管理及時(shí)、有效；

• 工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及時(shí)、有效；

• 員工可隨時(shí)了解參保信息。

策劃（4分）

• 是否明確了定期收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的人員？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 員工是否有參與安全、健康活動的機(jī)會？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

執(zhí)行（8分）

• 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動的機(jī)會？

 （分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：5分）

• 任務(wù)分析；

• 定期安全教育與培訓(xùn)活動；

• 安全操作規(guī)程修訂；

• 安全操作訓(xùn)練；

• 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；

• 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

• 安全合理化建議活動；

• 變化管理的討論；

• 安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動；

• 參與安全問題的調(diào)查。

符合（12分）

• 員工反映的安全生產(chǎn)問題得到解決并已反饋的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案 ）
1、90%－100%（6分）
2、75%－90%（4分）
3、60%－75%（2分）
4、60%以下（0分）

• 員工參與安全活動的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案 ）
1、90%－100%（6分）
2、75%－90%（4分）
3、60%－75%（2分）
4、60%以下（0分）

績效（16分）

• 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：1.5分；  最高分：6分）

• 人員確定；

• 職責(zé)明確；

• 渠道暢通；

• 收集與反饋及時(shí)。

• 員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性：

 （分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 為保證員工參與的效果，事先對員工進(jìn)行針對性的培訓(xùn)；

• 為員工參與提供必要條件；

• 員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；

• 員工參與的記錄完整；

• 員工參與的積極性高。

策劃（8分）

• 是否建立了危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的管理制度？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的要求？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

執(zhí)行（16分）

• 是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施動態(tài)管理？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否定期或及時(shí)對危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行回顧？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果是否文件化？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

符合（24分）

• 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（6分）
2．部分（3分）
3．否（0分）

• 是否認(rèn)定并評估工作或活動的次生風(fēng)險(xiǎn)？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（6分）
2．部分（3分）
3．否（0分）

• 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（6分）
2．部分（3分）
3．否（0分）

• 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（6分）
2．部分（3分）
3．否（0分）

績效（32分）

• 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)流程是否清楚？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法是否合理？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：6分）

• 工程控制措施；

• 管理控制措施；

• 個(gè)體防護(hù)措施。

• 是否采用下列方式開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：16分）

• 使用前檢查；

• 計(jì)劃任務(wù)觀察；

• 設(shè)備檢查；

• 班前安全檢查確認(rèn)；

• 定期安全檢查；

• 定期檢修；

• 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)；

• 班組危險(xiǎn)預(yù)知活動。

策劃（10分）

• 是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的計(jì)劃：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 礦石運(yùn)輸和周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

• 生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

• 重要場所風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

• 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；

• 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

執(zhí)行（20分）

• 是否針對下列方面進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：5分）

• 礦石運(yùn)輸和周邊環(huán)境；

• 生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施；

• 重要場所；

• 職業(yè)衛(wèi)生；

• 自然災(zāi)害。

• 是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否已識別和評價(jià)下列職業(yè)病危害及其影響：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：4分）

• 粉塵；

• 高溫與低溫；

• 振動與噪聲；

• 輻射；

• 毒物；

• 照度；

• 生物危害；

• 其他。

• 是否對已識別的、可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)病危害進(jìn)行了監(jiān)測？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否已識別和評價(jià)下列災(zāi)害及其影響？

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：4分）

• 機(jī)械傷害；

• 起重傷害；

• 高處墜落；

• 物體打擊；

• 觸電；

• 爆炸與火災(zāi)；

• 油品、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏；

• 中毒。

• 初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果是否已文件化？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

符合（30分）

• 在對周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響？

（分?jǐn)?shù)  是：5分；  否：0分）

• 在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：5分）

• 碎礦設(shè)備；

• 磨礦設(shè)備；

• 篩分設(shè)備；

• 選別設(shè)備；

• 帶式輸送機(jī)。

• 在起重傷害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：6分）

• 所有起重設(shè)備類型及其固有風(fēng)險(xiǎn)；

• 正常生產(chǎn)作業(yè)過程中的吊裝風(fēng)險(xiǎn)；

• 檢修作業(yè)過程中的吊裝風(fēng)險(xiǎn)。

• 在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，是否考慮了人的不安全行為？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 對識別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（4分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 針對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否具有可行性？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

績效（40分）

• 周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場所潛在風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：6分）

• 周邊環(huán)境可能的影響因素均已識別與評價(jià)，如滑坡、泥石流、洪水等；

• 可能的重大危險(xiǎn)源均已識別與評價(jià)，如油庫、鍋爐房、選礦藥劑等；

• 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)的信息更新及時(shí)。

• 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：6分）

• 列出了職業(yè)病危害因素清單；

• 確定了暴露于職業(yè)病危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

• 提出了職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

• 危害因素的監(jiān)測與測量效果？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．好（6分）
2．一般（3分）
3．差（0分）

• 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．好（6分）
2．一般（3分）
3．差（0分）

• 機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．好（6分）
2．一般（3分）
3．差（0分）

• 起重傷害風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．好（6分）
2．一般（3分）
3．差（0分）

• 是否因風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？

  （分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

策劃（10分）

• 是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時(shí)對作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否有許可作業(yè)管理制度？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

執(zhí)行（20分）

• 是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 作業(yè)前或班組安全例會是否討論作業(yè)指導(dǎo)書？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

符合（30分）

• 關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 作業(yè)指導(dǎo)書是否明確：

 （分?jǐn)?shù)  是：3分；  最高分：12分）

• 主要作業(yè)內(nèi)容；

• 作業(yè)過程可能的危險(xiǎn)有害因素；

• 作業(yè)程序和作業(yè)過程注意事項(xiàng)；

• 緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。

• 執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的人員接受作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 許可作業(yè)前是否做到：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：6分）

• 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)已識別；

• 已辦理作業(yè)許可手續(xù)；

• 參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施。

績效（40分）

• 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求：

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  最高分：9分）

• 步驟清楚、完整；

• 危險(xiǎn)源辨識全面；

• 安全措施齊全。

• 任務(wù)觀察的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 在任務(wù)觀察的同時(shí)辨識危險(xiǎn)源和評估風(fēng)險(xiǎn)；

• 及時(shí)指出任務(wù)觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為；

• 了解員工的工作習(xí)慣；

• 檢查現(xiàn)有的工作方法與制度；

• 跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。

• 工作許可的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：16分）

• 許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確；

• 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識別正確、全面；

• 許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格；

• 作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分；

• 許可作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施具體、可行；

• 許可作業(yè)范圍的評審、更新及時(shí)；

• 作業(yè)前的技術(shù)交底充分；

• 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進(jìn)行充分討論，必要時(shí)，予以補(bǔ)充完善。

• 是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生？

（分?jǐn)?shù)  是：5分；  否：0分）

策劃（6分）

• 是否明確了負(fù)責(zé)提升員工安全意識的責(zé)任人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否形成定期提升員工安全意識的機(jī)制？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

執(zhí)行（12分）

• 新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工是否接受安全意識培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否對管理人員安全意識進(jìn)行測評？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否利用各種方式來提升安全意識？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否為提升員工安全意識提供了充足的資源？

（分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分）

• 是否保留接受現(xiàn)場特定要求和安全意識的培訓(xùn)記錄？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

符合（18分）

• 調(diào)查與評價(jià)安全意識時(shí)，是否考慮員工對以下方面了解和掌握的程度：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：9分）

• 企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)；

• 崗位安全操作規(guī)程；

• 現(xiàn)場應(yīng)急處置程序；

• 工作場所特定的安全要求；

• 事故、事件報(bào)告程序；

• 崗位職責(zé)；

• 崗位特定風(fēng)險(xiǎn)；

• 相關(guān)的法律法規(guī)要求；

• 個(gè)體防護(hù)用品配備和使用。

• 新員工、轉(zhuǎn)崗員工和復(fù)崗員工接受安全意識培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（5分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 管理人員接受安全意識測評的的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（4分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

績效（24分）

• 為提升員工安全意識所提供資源的充分、有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：1.5分；  最高分：6分）

• 師資；

• 場地；

• 時(shí)間；

• 經(jīng)費(fèi)。

• 員工對崗位特定風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知程度：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．好（6分）
2．一般（3分）
3．差（0分）

• 基層管理人員在分配作業(yè)任務(wù)的同時(shí)是否強(qiáng)調(diào)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施？

（分?jǐn)?shù)  是：6分；  否：0分）

• 是否存在由于安全意識原因發(fā)生的事故、事件？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；     否：6分）

策劃（10分）

• 是否建立定期識別并分析培訓(xùn)需求的機(jī)制或制度？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否明確了負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否形成定期評估培訓(xùn)適宜性的機(jī)制？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；     否：0分）

執(zhí)行（20分）

• 是否每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 針對已識別的培訓(xùn)需求，是否制定了包括下列內(nèi)容的年度培訓(xùn)計(jì)劃：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：4分）

• 培訓(xùn)目標(biāo)；

• 培訓(xùn)大綱；

• 培訓(xùn)教材；

• 培訓(xùn)時(shí)間；

• 培訓(xùn)內(nèi)容；

• 培訓(xùn)教師；

• 培訓(xùn)方式；

• 考核方式。

• 管理人員是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：4分）

• 事故調(diào)查分析技術(shù)；

• 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；

• 溝通技巧；

• 檢查、審核技術(shù)；

• 法律法規(guī)；

• 應(yīng)急管理；

• 職業(yè)衛(wèi)生管理；

• 變化管理。

• 對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，是否接受了下列知識的培訓(xùn)：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：2分）

• 工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；

• 事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；

• 違反制度可能的后果；

• 操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書。

• 是否對特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否進(jìn)行了學(xué)員能力測試和培訓(xùn)效果評估？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否保留了培訓(xùn)記錄？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；     否：0分）

符合（30分）

• 培訓(xùn)需求識別是否考慮了以下方面：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：4分）

• 員工的需求；

• 管理人員的要求；

• 變化管理的要求；

• 特定崗位的能力要求；

• 法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；

• 事故、事件信息；

• 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果；

• 培訓(xùn)適宜性評估結(jié)果。

• 培訓(xùn)適宜性評估是否考慮了以下方面：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：4分）

• 培訓(xùn)對象；

• 培訓(xùn)時(shí)間；

• 培訓(xùn)組織管理；

• 培訓(xùn)內(nèi)容；

• 培訓(xùn)師資；

• 能力測試方式；

• 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；

• 培訓(xùn)效果評估方式。

• 應(yīng)持證上崗人員是否按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書？

（分?jǐn)?shù)  是6分；  否：0分）

• 培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求：

（分?jǐn)?shù)  是：1.5分；  最高分：6分）

• 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于32學(xué)時(shí)；

• 安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于12學(xué)時(shí)；

• 新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)；

• 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)。

• 是否通過下列途徑對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 學(xué)員反饋；

• 績效改善；

• 管理層反饋；

• 測試結(jié)果分析；

• 現(xiàn)場應(yīng)用能力。

績效（40分）

• 培訓(xùn)需求識別與分析的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 針對崗位進(jìn)行；

• 考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；

• 關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動；

• 聽取員工和管理層的意見和建議；

• 考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。

• 培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 培訓(xùn)時(shí)間安排合理；

• 培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對象的培訓(xùn)需求；

• 培訓(xùn)教師的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)滿足培訓(xùn)內(nèi)容要求；

• 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理；

• 確定的考核方式滿足能力測試要求。

• 培訓(xùn)效果如何？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%；

• 培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%；

• 得到80%以上學(xué)員的肯定；

• 得到80%以上管理層的肯定；

• 得到承包商的認(rèn)同。

• 是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录⑹鹿拾l(fā)生？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；     否：10分）

策劃（18分）

• 針對選礦工藝是否建立了包括以下內(nèi)容的管理制度？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  最高分：16分）

• 礦石破碎與篩分；

• 磨礦與分級；

• 選別；

• 尾礦收集與輸送；

• 是否指定專職人員負(fù)責(zé)選礦工藝管理？

（分?jǐn)?shù)  是：2分   否：0分）

執(zhí)行（36分）

• 是否使用《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄》（2010年本）規(guī)定的工藝和設(shè)施？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：5分）

• 下列作業(yè)是否停車進(jìn)行？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：5分）

• 處理故障；

• 更換部件；

• 局部調(diào)整設(shè)備部件；

• 調(diào)整皮帶松緊；

• 清掃設(shè)備。

• 檢修、更換磨礦機(jī)襯板時(shí)，人員進(jìn)入前是否按照下列順序作業(yè)：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；     最高分：3分）

• 預(yù)先固定滾筒；

• 確認(rèn)機(jī)體內(nèi)無脫落物；

• 通風(fēng)換氣充分，溫度適宜。

• 給球磨機(jī)加球時(shí)，是否有專門的加鋼球裝置及有保護(hù)作用人員的防護(hù)措施？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 處理分級設(shè)備返砂槽堵塞或清除溢流渣蓖上木屑等廢渣時(shí)，是否站在分級機(jī)、直線振動篩或除渣蓖上進(jìn)行？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：2分）

• 浮選配藥間是否設(shè)有通風(fēng)裝置？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 采用有毒藥劑或有異味藥劑的浮選工藝，或工藝過程產(chǎn)生大量蒸氣的，是否設(shè)通風(fēng)換氣裝置？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 下列選礦設(shè)備、設(shè)施是否按規(guī)定設(shè)置了防護(hù)欄桿？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：6分）

• 固定格篩和破碎機(jī)受礦槽周圍；

• 螺旋分級機(jī)的傳動端；

• 磨礦機(jī)兩側(cè)和傳動軸側(cè)面；

• 通往周邊傳動式濃縮機(jī)中心盤的走橋和上下走梯；

• 濃縮機(jī)的溢流槽外沿高出地面少于0.4m時(shí)，在靠近路邊地段；

• 其他可能發(fā)生人員墜落或接觸設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電部位。

• 下列工藝流程中人員作業(yè)是否有專人監(jiān)護(hù)？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：3分）

• 處理皮帶與滾筒之間的礦塊作業(yè)；

• 進(jìn)入設(shè)備或設(shè)施內(nèi)部等有限空間進(jìn)行檢修作業(yè)；

• 進(jìn)入浸出槽等有毒容器檢修。

• 是否對尾礦輸送管、槽、溝、渠、洞固定專人分班巡視檢查和維護(hù)管理，防止發(fā)生淤積、堵塞、爆管、噴漿、滲漏、坍塌等事故？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 選礦工藝流程是否實(shí)現(xiàn)了自動化控制？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；     否：0分）

符合（54分）

• 選礦工藝是否符合下列條件？

（分?jǐn)?shù)  是：2分   最高分：8分）

• 選礦設(shè)備、設(shè)施和工序符合設(shè)計(jì)要求；

• 各工序之間能力相互匹配；

• 總圖布置與選礦工藝相互匹配；

• 周邊安全距離符合規(guī)定要求。

• 停車處理固定格篩卡礦、粗破碎機(jī)棚礦以及進(jìn)入機(jī)體檢查處理故障時(shí)，是否做到：

 （分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：6分）

• 按規(guī)定系好安全帶；

• 設(shè)專人監(jiān)護(hù)；

• 進(jìn)入機(jī)體前，預(yù)先處理礦槽壁上附著的礦塊或有可能脫落的浮渣。

• 選礦工藝流程中安全防護(hù)欄桿設(shè)置符合安全規(guī)程的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 是否存在未停車進(jìn)行清掃、保養(yǎng)、故障排除、調(diào)整運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備或其部件的情形？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：2分）

• 選礦工藝停車檢修故障，按規(guī)定辦理檢修手續(xù)并采取相應(yīng)安全措施的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 危險(xiǎn)化學(xué)品（劇毒、易爆、易燃、易潮、怕光等）是否按規(guī)定進(jìn)行了分類、分開儲存？

（分?jǐn)?shù)  是：6分；  否：0分）

• 是否存在未按規(guī)定設(shè)置并運(yùn)行通風(fēng)換氣裝置的情形？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：2分）

• 尾礦輸送管理措施執(zhí)行的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1、90%－100%（4分）
2、75%－90%（2分）
3、60%－75%（1分）
4、60%以下（0分）

• 選礦工藝自動化控制系統(tǒng)選擇是否符合下列條件？

（分?jǐn)?shù)  是 2分   最高分：6分）

• 自動化控制裝備本身的適應(yīng)性和可靠性；

• 選擇儀表和控制方案所受的環(huán)境影響，如振動、粉塵、潮濕、物料粒度的磨損、腐蝕等；

• 自動化控制儀表安裝方式與自動化水平和車間特點(diǎn)相適應(yīng)。

• 控制室設(shè)置是否符合下列要求？

（分?jǐn)?shù)  是：2分      最高分：8分）

• 宜設(shè)置在工藝設(shè)備的中心地帶，便于人員聯(lián)系；

• 和振動設(shè)備的距離符合要求，避免對儀表的影響；

• 室內(nèi)具有良好的通風(fēng)、照明、采暖、防噪聲、隔熱、防塵、防爆、防潮濕等措施；

• 室內(nèi)儀表便于觀察、檢修維護(hù)。

績效（72分）

• 選礦工藝管理制度的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分   最高分：12分）

• 運(yùn)行記錄齊全；

• 執(zhí)行的效率和效力達(dá)到100%；

• 制度規(guī)定滿足選礦工藝安全管理的要求。

• 選礦工藝是否安全高效：

（分?jǐn)?shù)  是：4分   最高分：16分）

• 建構(gòu)筑物安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；

• 設(shè)備設(shè)施能力符合設(shè)計(jì)及工藝要求；

• 選礦工藝基本能實(shí)現(xiàn)自動化控制操作；

• 安全設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求。

• 運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備事故緊急停車措施的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分   最高分：12分）

• 停車裝置操作方便；

• 停車裝置設(shè)置位置醒目；

• 工藝系統(tǒng)聯(lián)鎖可靠。

• 安全防護(hù)欄桿設(shè)施的效果：

1．好（6分）
2．一般（3分）
3．差（0分）

• 尾礦輸送工藝及安全管理制度的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分   最高分：12分）

• 輸送設(shè)備、管路沒有損壞；

• 設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)；

• 輸送量符合要求。

• 重要工藝參量（如礦物粒度、礦漿濃度、礦倉料位、泵池和浮選機(jī)的液位、礦漿酸堿度、金屬含量、礦量、水量、藥劑量、電耗量等）進(jìn)行連續(xù)測量、分析、指示或記錄的自動化效果：

1．好（4分）
2．一般（2分）
3．差（0分）

• 自動化系統(tǒng)控制系統(tǒng)對選礦生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)和選礦生產(chǎn)流程狀況實(shí)行監(jiān)測、模擬、控制的效果：

1．好（6分）
2．一般（3分）
3．差（0分）

• 是否因選礦工藝原因而引發(fā)安全事故？

（分?jǐn)?shù)  是：0分   否：4分）

策劃（12分）

• 是否建立了變化管理制度？

（分?jǐn)?shù)  是：6分   否：0分）

• 是否為變化管理確定了部門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：6分   否：0分）

執(zhí)行（24分）

• 是否識別了下列方面的變化：

（分?jǐn)?shù)  是：2分   最高分：14分）

• 人員和機(jī)構(gòu)；

• 制度文件系統(tǒng)；

• 法律法規(guī)與其他要求；

• 選礦技術(shù)條件；

• 生產(chǎn)作業(yè)過程；

• 設(shè)備設(shè)施；

• 相關(guān)方。

• 變化過程實(shí)施前是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)，并提出了風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

（分?jǐn)?shù)  是：4分   否：0分）

• 變化是否文件化？

（分?jǐn)?shù)  是：2分   否：0分）

• 對執(zhí)行變化管理的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：4分      否：0分）

符合（36分）

• 變化管理是否考慮了下列事項(xiàng)：

（分?jǐn)?shù)  是：2分   最高分：10分）

• 工藝安全要求；

• 機(jī)械和電氣設(shè)備安全；

• 人員安全培訓(xùn)要求；

• 應(yīng)急管理要求；

• 文件資料控制要求。

• 變化管理的輸出是否包括下列內(nèi)容：

（分?jǐn)?shù)  是：2分   最高分：8分）

• 危險(xiǎn)源；

• 風(fēng)險(xiǎn)及其分級；

• 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測措施；

• 風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

• 啟動變化前檢查驗(yàn)收是否完成了如下工作：

（分?jǐn)?shù)  是：1分   最高分：8分）

• 工程安全檢查；

• 采取適當(dāng)?shù)陌踩】悼刂拼胧?

• 更新應(yīng)急處理程序；

• 更新培訓(xùn)要求；

• 對受影響的員工進(jìn)行針對性的培訓(xùn)；

• 制定或更新作業(yè)指導(dǎo)書、程序、規(guī)定；

• 強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)與取證要求；

• 更新風(fēng)險(xiǎn)信息。

• 變化前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識與評價(jià)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 對受變化影響人員進(jìn)行培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（4分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

績效（48分）

• 變化管理是否有效？

（分?jǐn)?shù)  是：6分   最高分：36分）

• 履行風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)程序；

• 更新風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

• 有針對性地培訓(xùn)受影響人員；

• 調(diào)整應(yīng)急管理工作；

• 開展使用前檢查驗(yàn)收；

• 保存相關(guān)文件資料歸檔。

• 是否因變化管理的失敗而帶來風(fēng)險(xiǎn)？

（分?jǐn)?shù)  是：0分   否：6分）

• 是否因變化管理的原因?qū)е率录⑹鹿实陌l(fā)生？

（分?jǐn)?shù)  是：0分   否：6分）

策劃（12分）

• 是否建立了設(shè)備設(shè)施管理制度，對下列過程進(jìn)行控制：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：6分）

• 計(jì)劃和采購過程；

• 安裝（建設(shè)）過程

• 調(diào)試過程；

• 驗(yàn)收程序；

• 使用、維護(hù)和檢修過程；

• 報(bào)廢過程。

• 是否建立了供配電系統(tǒng)管理制度？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 設(shè)備設(shè)施管理制度是否明確了下列管理要求：

 （分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：4分）

• 對設(shè)備操作人員的要求；

• 維修、檢驗(yàn)、測試及試驗(yàn)要求；

• 報(bào)廢要求；

• 技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。

執(zhí)行（24分）

• 是否使用《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄》（2010年本）規(guī)定的裝備和產(chǎn)品？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：4分）

• 針對新設(shè)備，是否識別出其在采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及使用中的風(fēng)險(xiǎn)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 選擇的新設(shè)備是否明確了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測試要求？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否對相關(guān)操作、維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 需要持證上崗的操作、維護(hù)、測試人員，其所持證件是否在有效期內(nèi)？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否對設(shè)備實(shí)施預(yù)防性維護(hù)、檢修？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否保存了設(shè)備的技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 電力設(shè)施是否裝有避雷裝置？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 供配電系統(tǒng)是否設(shè)置了斷路、短路和接地保護(hù)裝置

（分?jǐn)?shù)  是：3分；     否：0分）

符合（36分）

• 進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的設(shè)備比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（5分）  
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 確定了操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測試要求的設(shè)備比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（5分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 使用的特種設(shè)備是否按要求規(guī)定按時(shí)進(jìn)行了檢測并取得檢驗(yàn)合格證：

（分?jǐn)?shù)  是5分；  否：0分）

• 設(shè)備操作、維護(hù)人員的培訓(xùn)內(nèi)容是否包括：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：8分）

• 操作規(guī)程；

• 緊急處置程序；

• 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

• 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求。

• 設(shè)備設(shè)施安全管理檔案是否包括：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：8分）

• 操作、維護(hù)規(guī)程；

• 技術(shù)資料和圖紙；

• 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息；

• 操作、維護(hù)、檢修和檢驗(yàn)、測試記錄。

• 高低壓供配電電壓是否符合下列要求：

（分?jǐn)?shù)  是5分；  否：0分）

• 高壓供、配電電壓可采用35kV、20kV、10kV、6kV；

• 低壓配電宜采用660V；

• 中小型選礦廠可選用220/380V。

績效（48分）

• 設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)與管理的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  最高分：32分）

• 操作、維護(hù)、管理人員職責(zé)明確；

• 操作、維護(hù)規(guī)程齊全；

• 操作、維護(hù)程序和要求明確、具體；

• 操作、維護(hù)人員培訓(xùn)充分；

• 點(diǎn)檢、維修及時(shí)、有效；

• 危險(xiǎn)部位的防護(hù)措施齊全、有效；

• 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息充分、準(zhǔn)確；

• 操作、維護(hù)記錄規(guī)范、完整。

• 供配電系統(tǒng)的有效性

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  最高分：16分）

• 滿足供電能力；

• 設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)；

• 線路敷設(shè)符合安全規(guī)程要求；

• 電氣保護(hù)設(shè)置符合安全規(guī)程要求。

策劃（18分）

• 是否建立了包括下列內(nèi)容的設(shè)備設(shè)施維修制度？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：4分）

• 責(zé)任部門與責(zé)任人員；

• 維修程序；

• 維修要求；

• 維修記錄。

• 是否根據(jù)評估的結(jié)果制定了下列設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：10分）

• 破碎與篩分設(shè)備；

• 磨礦與分級設(shè)備；

• 選別設(shè)備；

• 脫水設(shè)備；

• 電氣設(shè)備；

• 尾礦輸送設(shè)備；

• 運(yùn)輸與起重設(shè)備；

• 儀器儀表；

• 藥劑（品）儲存設(shè)備設(shè)施；

• 除塵設(shè)備。

• 是否建立了設(shè)備異常情況報(bào)告制度？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；     否：0分）

執(zhí)行（36分）

• 機(jī)電設(shè)備維修作業(yè)是否按下列規(guī)定執(zhí)行？

（分?jǐn)?shù)  是：1分； 最高分：6分）

• 設(shè)備維修計(jì)劃；

• 設(shè)備維修計(jì)劃審批；

• 設(shè)備維修內(nèi)容；

• 設(shè)備維修施工方案；

• 設(shè)備維修計(jì)劃變動審批；

• 設(shè)備維修后的試運(yùn)轉(zhuǎn)與驗(yàn)收。

• 是否有專人負(fù)責(zé)特種設(shè)備和礦用安全標(biāo)志設(shè)備的定期檢查？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 需要取得礦用安全標(biāo)志的設(shè)備是否取得礦用安全標(biāo)志？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 電氣設(shè)備、開關(guān)是否有永久性標(biāo)簽，并由許可人員進(jìn)行管理？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 設(shè)備的危險(xiǎn)部位是否有可靠的防護(hù)措施？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否對下列設(shè)備設(shè)施實(shí)施了維護(hù)：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：10分）

• 破碎與篩分設(shè)備；

• 磨礦與分級設(shè)備；

• 選別設(shè)備；

• 脫水設(shè)備；

• 電氣設(shè)備；

• 尾礦輸送設(shè)備；

• 運(yùn)輸與起重設(shè)備；

• 儀器儀表；

• 藥劑（品）儲存設(shè)備設(shè)施；

• 除塵設(shè)備。

• 是否對報(bào)告的設(shè)備異常情況進(jìn)行調(diào)查？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

符合（54分）

• 特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)，并檢驗(yàn)合格？

（分?jǐn)?shù)  是：8分；  否：0分）

• 維護(hù)過程是否包含了對設(shè)備安全裝置的維護(hù)？

（分?jǐn)?shù)  是：8分；  否：0分）

• 在用的、需要強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)的設(shè)備是否全部檢驗(yàn)合格？

（分?jǐn)?shù)  是：10分；  否：0分）

• 當(dāng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)作業(yè)屬許可作業(yè)時(shí)，是否按規(guī)定辦理作業(yè)許可證？

（分?jǐn)?shù)  是：10分；  否：0分）

• 設(shè)備設(shè)施按計(jì)劃或規(guī)定周期維護(hù)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（10分）
2．75%－90%（5分）
3．60%－75%（3分）
4．60%以下（0分）

• 針對設(shè)備的維護(hù)狀況，維護(hù)人員是否與設(shè)備操作人員進(jìn)行充分溝通？

（分?jǐn)?shù)  是：8分；     否：0分）

績效（72分）

• 設(shè)備設(shè)施維護(hù)的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：8分；  最高分：56分）

• 設(shè)備可能的故障類型識別充分；

• 針對可能的故障類型制定的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃合理、可行；

• 內(nèi)、外部維護(hù)資源（人員、裝備、備件）滿足可能的故障要求；

• 危險(xiǎn)性較大的維護(hù)作業(yè)有可靠的維護(hù)工作方案；

• 在維護(hù)設(shè)備的同時(shí)對相關(guān)的安全防護(hù)裝置也進(jìn)行維護(hù)；

• 有專人負(fù)責(zé)對維護(hù)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收；

• 維護(hù)記錄完整、清晰。

• 是否根據(jù)設(shè)備維護(hù)結(jié)果完善設(shè)備點(diǎn)檢、巡檢檢查表？

（分?jǐn)?shù)  是：8分；  否：0分）

• 是否存在因設(shè)備設(shè)施維護(hù)不當(dāng)而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：8分）

策劃（12分）

• 是否有基于風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的下列作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度：

（分?jǐn)?shù)  是：1.5分；  最高分：12分）

• 危險(xiǎn)化學(xué)品和材料管理制度；

• 運(yùn)輸與起重管理制度；

• 高處作業(yè)管理制度；

• 危險(xiǎn)場所動火、動焊安全管理制度；

• 自然災(zāi)害應(yīng)急管理制度；

• 危險(xiǎn)作業(yè)場所勞動防護(hù)管理制度；

• 職業(yè)衛(wèi)生管理制度；

• 安全警示標(biāo)志管理制度。

執(zhí)行（24分）

• 廠房、庫房、站房、地下室，是否設(shè)置適當(dāng)數(shù)量的安全出口？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 作業(yè)現(xiàn)場有否設(shè)有下列安全防護(hù)設(shè)施？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；     最高分：8分）

• 平臺上的孔洞設(shè)有欄桿或蓋板，高度超過0.6m的平臺邊緣設(shè)有欄桿或安全防護(hù)板；

• 主要操作、維護(hù)通道有足夠的寬度、高度；

• 設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動部分設(shè)有防護(hù)措施；

• 光線不足或夜間作業(yè)的場所有足夠的照明；

• 需要通風(fēng)的作業(yè)場所有強(qiáng)制通風(fēng)換氣措施；

• 人行安全通道、危險(xiǎn)區(qū)域有安全警示標(biāo)志標(biāo)識；

• 有職業(yè)病危害的場所設(shè)有危害告知標(biāo)識；

• 消防設(shè)施、器材是否配備齊全。

• 職業(yè)病危害嚴(yán)重的場所是否設(shè)有獨(dú)立操作或休息間？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 放射源和射線裝置，是否有明顯的標(biāo)志和防護(hù)措施，并定期檢測？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 建構(gòu)筑物和大型設(shè)備，是否設(shè)置消防設(shè)備和器材？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 作業(yè)人員對其使用的化學(xué)藥品的危害是否了解？

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分   最高分：3分）

• 理化特性；

• 燃燒爆炸危險(xiǎn)性；

• 接觸限值；

• 對人體危害；

• 急救和防護(hù)；

• 應(yīng)急處置。

符合（36分）

• 作業(yè)現(xiàn)場工器具、材料、備件等是否擺放整齊，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象？

（分?jǐn)?shù)  是：6分；     否：0分）

• 廠房、庫房、站房、地下室安全出口是否符合國家有關(guān)規(guī)定？

（分?jǐn)?shù)  是：6分；  否：0分）

• 危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置的安全警示標(biāo)志標(biāo)識清楚的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（4分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 光線不足或夜間作業(yè)場所照明符合規(guī)定的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（4分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 職業(yè)病危害場所設(shè)有職業(yè)病危害告知標(biāo)識的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（4分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 建構(gòu)筑物和大型電氣設(shè)備，設(shè)置的消防設(shè)備和器材是否符合建筑防火規(guī)范和配置要求？

（分?jǐn)?shù)  是：6分  否：0分）

績效（48分）

• 安全通道的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  最高分：12分）

• 形式、位置、規(guī)格和數(shù)量符合要求；

• 保持暢通；

• 所有現(xiàn)場作業(yè)人員都熟悉。

• 緊急撤離路線標(biāo)識是否滿足現(xiàn)場人員安全撤離要求？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（6分）
2．部分（3分）
3．否（0分）

• 安全標(biāo)志和職業(yè)病危害告知標(biāo)識的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  最高分：9分）

• 清晰、易于識別；

• 內(nèi)容規(guī)范完整；

• 維護(hù)及時(shí)。

• 礦石破碎、輸送等粉塵濃度較大場所防塵措施效果如何？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．好（7分）
2．一般（3分）
3．差（0分）

• 周邊環(huán)境的安全可靠性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：8分）

• 滑坡、泥石流、洪水、暴風(fēng)雪等災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)已識別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

• 周邊其他企業(yè)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

• 周邊環(huán)境安全距離滿足相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；

• 選礦對周邊環(huán)境可能造成的風(fēng)險(xiǎn)已識別，且有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

• 是否存在因作業(yè)環(huán)境不良而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：6分）

策劃（20分）

• 是否基于風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)建立下列作業(yè)過程的安全操作規(guī)程：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：20分）

• 破碎與篩分；

• 磨礦與分級；

• 選別作業(yè)；

• 脫水；

• 尾礦輸送；

• 運(yùn)輸與起重；

• 電氣安全；

• 除塵；

• 自動化；

• 礦石運(yùn)輸及其他。

執(zhí)行（40分）

• 多層作業(yè)或危險(xiǎn)作業(yè)（如進(jìn)入轉(zhuǎn)動設(shè)備內(nèi)部檢修），是否進(jìn)行審批并安排專人監(jiān)護(hù)？

（分?jǐn)?shù)  是：5分；  否：0分）

• 是否按規(guī)定搬運(yùn)和使用選礦藥品（劑）？

（分?jǐn)?shù)  是：5分；  否：0分）

• 操作起重設(shè)備和電氣作業(yè)等特種作業(yè)人員是否取得相應(yīng)資格證書？

（分?jǐn)?shù)  是：5分；     否：0分）

• 是否在照明不良的場所進(jìn)行檢查、維護(hù)等作業(yè)？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：4分）

• 尾礦輸送的砂泵站是否設(shè)有必要的監(jiān)測儀表和超壓保護(hù)等安全裝置？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 帶式輸送機(jī)運(yùn)行時(shí)是否遵守下列規(guī)定：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：7分）

• 人員不乘坐、跨越、鉆爬帶式輸送機(jī)；

• 不運(yùn)送規(guī)定物料以外的其他物料；

• 不用手撿礦石（手選皮帶除外）；

• 輸送帶、傳動輪和改向輪上的雜物，應(yīng)及時(shí)停車清除；

• 不在輸送帶下清礦；

• 不進(jìn)行檢修、打掃和注油；

• 不用手摸托滾、首尾輪等轉(zhuǎn)動部件。

• 員工是否執(zhí)行交接班制度？

  （分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 供電、變電所倒閘操作是否執(zhí)行下列規(guī)定？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  最高分：6分）

• 操作人填寫操作票；

• 操作時(shí)一人操作，一人監(jiān)護(hù)。

符合（60分）

• 作業(yè)過程是否做到：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：12分）

• 按規(guī)定交接班，并做好交接班記錄；

• 按規(guī)定正確佩戴和使用個(gè)體防護(hù)用品；

• 作業(yè)人員熟悉安全出口和緊急撤離路線；

• 認(rèn)真做好作業(yè)前的安全檢查確認(rèn)工作；

• 嚴(yán)格遵照作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行作業(yè)；

• 作業(yè)結(jié)束認(rèn)真清理作業(yè)現(xiàn)場，并認(rèn)真填寫當(dāng)班作業(yè)記錄。

• 破碎與篩分工序下列作業(yè)時(shí)是否做到有專人監(jiān)護(hù)：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：3分）

• 停車處理固定格篩卡礦、粗破碎機(jī)棚礦（囤礦或過鐵卡礦）以及進(jìn)入機(jī)體檢查處理故障；

• 清理粗破碎機(jī)翻車場地積礦或進(jìn)入破碎機(jī)進(jìn)料口；

• 處理破碎機(jī)下部漏斗堵塞。

• 磨礦與分級作業(yè)時(shí)是否做到：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：8分）

• 禁止人員在磨礦機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的筒體兩側(cè)和下部逗留或工作；

• 封閉磨礦機(jī)入孔時(shí)，確認(rèn)磨礦機(jī)內(nèi)無人；

• 球磨機(jī)"脹肚"時(shí)，立即停止給料，并按規(guī)定程序處理；

• 給球磨機(jī)加球時(shí)，使用專門的加鋼球裝置及有保護(hù)作業(yè)人員的防護(hù)措施。

• 使用有毒、易燃、易爆等選礦藥品時(shí)是否做到：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：12分）

• 事先了解其化學(xué)性質(zhì)、使用方法和注意事項(xiàng)，并掌握操作方法；

• 開瓶時(shí)，瓶口朝向無人處；

• 在通風(fēng)條件良好的通風(fēng)櫥內(nèi)操作劇毒、刺激性和麻醉性以及揮發(fā)性的藥品；

• 使用移液管而不是用口直接吸取有毒或劇毒液體藥品；

• 在安全地點(diǎn)加熱或配制易燃、易爆藥品；

• 使用有毒、劇毒藥品后立即將器皿沖洗干凈，擦凈試驗(yàn)臺。

• 搬運(yùn)、使用強(qiáng)酸、強(qiáng)堿時(shí)是否做到：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：8分）

• 兩人搬運(yùn)桶裝或壇裝的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿；

• 用專用工具或車輛搬運(yùn)，并放置牢固，嚴(yán)禁肩扛、背馱或徒手提運(yùn)；

• 事先檢查確認(rèn)所使用的工具、材料完好；

• 按規(guī)定穿戴好勞動防護(hù)用品；

• 用虹吸法將壇裝、桶裝的濃酸、濃堿注入器皿，嚴(yán)禁直接傾倒；

• 在通風(fēng)良好的通風(fēng)櫥內(nèi)加熱濃酸、濃堿，且操作人員遠(yuǎn)離；

• 按規(guī)定程序配制酸堿溶液；

• 事先準(zhǔn)備必要的應(yīng)急處置措施。

• 起重作業(yè)是否做到：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：8分）

• 視線不清或信號不明不作業(yè)；

• 不歪拉斜吊、拖拉物體；

• 吊物不從人員上方通過；

• 不利用限位開關(guān)停車；

• 吊運(yùn)物件時(shí)不調(diào)整制動器；

• 制動墊異常磨損或磨損超過一半立即更換；

• 起重機(jī)吊鉤達(dá)到最低位置時(shí)，卷筒上鋼絲繩不少于3圈；

• 不用電磁盤代替起重機(jī)作業(yè)。

• 尾礦輸送作業(yè)是否做到：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：3分）

• 事故尾礦池定期清理，保持足夠的貯存容積；

• 尾礦輸送管、槽等，固定專人分班巡視檢查和維護(hù)管理；

• 金屬管道定期進(jìn)行壁厚測定和維護(hù)。

• 在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，是否做到：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：6分）

• 拉閘斷電，并采取開關(guān)箱加鎖等措施；

• 驗(yàn)電、放電；

• 懸掛“有人作業(yè)，不準(zhǔn)送電”的標(biāo)示牌。

績效（80分）

• 作業(yè)過程管理的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  最高分：60分）

• 作業(yè)人員安全操作技能滿足要求；

• 作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)識別全面；

• 布置作業(yè)任務(wù)時(shí)強(qiáng)調(diào)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施；

• 檢修作業(yè)按規(guī)定履行作業(yè)審批程序；

• 新的、危險(xiǎn)性較大的作業(yè)事先制定完整的作業(yè)方案，并進(jìn)行技術(shù)交底；

• 勞動防護(hù)用品100%按規(guī)定配備和使用；

• 作業(yè)現(xiàn)場備品備件及大宗消耗品按規(guī)定定置存放；

• 作業(yè)工具完好且定置存放；

• 及時(shí)清理作業(yè)現(xiàn)場的粉塵、雜物；

• 按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)巡檢；

• 建有健全的問題或異常發(fā)現(xiàn)、報(bào)告與處理機(jī)制；

• 需要監(jiān)護(hù)的作業(yè)100%有人監(jiān)護(hù)；

• 作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處置措施齊全、有效；

• 嚴(yán)格執(zhí)行班前會與交接班制度；

• 班組堅(jiān)持開展定期學(xué)習(xí)、危險(xiǎn)預(yù)知等活動。

• 作業(yè)記錄管理的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  最高分：20分）

• 設(shè)備點(diǎn)檢、巡檢記錄清晰、完整；

• 交接班記錄完整；

• 班前會記錄完整；

• 班組日常安全活動記錄完整；

• 工藝、設(shè)備運(yùn)行記錄清晰完整。

策劃（6分）

• 是否建立了包括下列內(nèi)容的勞動防護(hù)用品管理制度：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：4分）

• 評估與采購；

• 貯存與發(fā)放；

• 使用與更換；

• 維護(hù)與保養(yǎng)。

• 是否建立了鼓勵(lì)員工正確使用勞動防護(hù)用品的機(jī)制？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

執(zhí)行（12分）

• 是否評估了防護(hù)需求，包括：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：3.5分）

• 頭保護(hù)；

• 眼睛保護(hù)；

• 臉保護(hù)；

• 聽力保護(hù)；

• 手保護(hù)；

• 腳保護(hù)；

• 呼吸保護(hù)。

• 是否為下列人員提供適合的勞動防護(hù)用品：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：1.5分）

• 員工；

• 承包商；

• 參觀者。

• 在發(fā)放勞動防護(hù)用品時(shí)，是否進(jìn)行了正確使用和維護(hù)培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否保存勞動防護(hù)用品的發(fā)放記錄？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 提供勞動防護(hù)用品的供應(yīng)商是否具備相應(yīng)的資質(zhì)？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 不合格勞動防護(hù)用品是否禁止使用并得到了妥善處理？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

符合（18分）

• 是否建立勞動防護(hù)用品發(fā)放臺賬？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 所提供的勞動防護(hù)用品是否與可能的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（4分）
2．部分（2分）
3．否（0分）

• 接受正確使用和維護(hù)勞動防護(hù)用品培訓(xùn)的員工比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 員工是否正確使用和維護(hù)勞動防護(hù)用品？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；     否：0分）

績效（24分）

• 勞動防護(hù)用品管理的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  最高分：20分）

• 種類辨識充分；

• 產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；

• 發(fā)放臺賬清晰、完整；

• 使用方法正確；

• 報(bào)廢及時(shí)。

• 是否由于沒有正確提供或使用勞動防護(hù)用品而導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；     否：4分）

策劃（6分）

• 是否制定了基于風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的、包含下列要求的職業(yè)衛(wèi)生管理制度：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：2分）

• 職業(yè)衛(wèi)生管理人員的配備及其資質(zhì)要求；

• 職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”要求；

• 職業(yè)病危害監(jiān)測與防治要求；

• 職工健康監(jiān)護(hù)要求。

• 制度是否明確負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生管理的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 員工的健康監(jiān)護(hù)是否包含下列內(nèi)容：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：2分）

• 上崗前體檢；

• 換崗前體檢；

• 退休前體檢；

• 特定的體檢。

• 是否針對體檢要求制定了體檢計(jì)劃？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；     否：0分）

執(zhí)行（12分）

• 職業(yè)衛(wèi)生管理人員是否接受過相關(guān)知識培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 作業(yè)現(xiàn)場是否提供了衛(wèi)生設(shè)施和急救器材？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否已識別需要定期體檢的人員及其體檢周期？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否已識別需要進(jìn)行特定的體檢的工種？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

符合（18分）

• 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與服務(wù)是否滿足認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)的要求？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（4分）
2．部分（2分）
3．否（0分）

• 上崗前體檢按計(jì)劃實(shí)施的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（4分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 在崗期間體檢按計(jì)劃實(shí)施的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（4分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 離崗時(shí)體檢按計(jì)劃實(shí)施的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（4分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 員工健康監(jiān)護(hù)檔案是否一人一份。

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

績效（24分）

• 職業(yè)衛(wèi)生管理的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2.5分；  最高分：10分）

• 職業(yè)衛(wèi)生管理人員經(jīng)過培訓(xùn)，能力滿足要求；

• 所提供的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與服務(wù)充分、有效；

• 現(xiàn)場急救器材滿足現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)的要求；

• 員工受傷害、疾病時(shí)獲得充足、有效的醫(yī)療救助。

• 員工健康監(jiān)護(hù)的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：10分）

• 按規(guī)定組織全部員工體檢；

• 調(diào)離并妥善安置有職業(yè)健康損害的員工；

• 如實(shí)、無償為員工提供健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件；

• 員工健康監(jiān)護(hù)檔案符合要求，并妥善保管；

• 禁止安排未成年人從事接觸職業(yè)病危害因素的作業(yè)。

• 是否因員工的健康因素等方面的原因?qū)е逻^事故？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：4分）

策劃（8分）

• 是否有職業(yè)病危害控制管理方面的規(guī)定？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否明確負(fù)責(zé)職業(yè)病危害控制管理的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；     否：0分）

執(zhí)行（16分）

• 是否針對可能的職業(yè)病危害因素，采取了下列控制措施：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：6分）

• 工程控制；

• 管理控制；

• 個(gè)人保護(hù)。

• 是否就下列內(nèi)容對員工進(jìn)行培訓(xùn)：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：8分）

• 職業(yè)病危害辨識；

• 職業(yè)病危害后果；

• 自我防護(hù)方法；

• 職業(yè)病危害報(bào)告方法。

• 是否有準(zhǔn)確的職業(yè)病危害清單？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；     否：0分）

符合（24分）

• 針對下列可能的職業(yè)病危害因素的控制措施是否得到有效實(shí)施：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：16分）

• 粉塵；

• 噪聲與振動；

• 危險(xiǎn)化學(xué)品（包括有毒有害氣體）；

• 高溫與低溫；

• 輻射；

• 潮濕；

• 照度不良；

• 其他。

• 職業(yè)病危害控制設(shè)施是否得到有效維護(hù)？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（4分）
2．部分（2分）
3．否（0分）

• 員工是否全部接受了職業(yè)病危害知識培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

績效（32分）

• 職業(yè)病危害防治的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  最高分：24分）

• 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)識別與分析充分；

• 作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)具有相應(yīng)的知識和能力；

• 職業(yè)病危害因素監(jiān)測結(jié)果全部符合規(guī)定要求；

• 針對職業(yè)病危害因素的防治措施充分、有效；

• 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行可靠，維護(hù)及時(shí)；

• 根據(jù)員工健康監(jiān)護(hù)結(jié)果分析、評估職業(yè)病危害防治措施的有效性。

• 是否有員工發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)性疾?。?

（分?jǐn)?shù)  是：0分；     否：8分）

策劃（6分）

• 是否針對識別的職業(yè)病危害建立了包括下列要求的監(jiān)測制度：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：4分）

• 監(jiān)測種類要求；

• 監(jiān)測方法要求；

• 監(jiān)測時(shí)間要求；

• 監(jiān)測地點(diǎn)要求；

• 監(jiān)測人員要求；

• 措施響應(yīng)要求；

• 督促檢查要求；

• 記錄要求。

• 是否為職業(yè)病危害監(jiān)測配備了勝任的人員？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；     否：0分）

執(zhí)行（12分）

• 是否根據(jù)監(jiān)測制度進(jìn)行了下列監(jiān)測：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：5分）

• 噪聲；

• 粉塵；

• 空氣質(zhì)量；

• 有毒有害氣體；

• 其他。

• 是否保留了監(jiān)測記錄？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行了分析并找出相關(guān)的趨勢？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；     否：0分）

符合（18分）

• 已識別的職業(yè)病危害按規(guī)定實(shí)施監(jiān)測的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 對監(jiān)測結(jié)果予以分析并找出了相關(guān)趨勢的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 監(jiān)測人員與儀器設(shè)備配備的充分性？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．好（6分）
2．一般（3分）
3．差（0分）

績效（24分）

• 職業(yè)病危害監(jiān)測的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  最高分：24分）

• 監(jiān)測項(xiàng)目全面；

• 監(jiān)測方法（包括測點(diǎn)布置）正確；

• 監(jiān)測頻次符合規(guī)范要求；

• 監(jiān)測程序規(guī)范、嚴(yán)格；

• 監(jiān)測記錄清晰、完整；

• 監(jiān)測人員勝任監(jiān)測工作；

• 監(jiān)測儀器設(shè)備配備充分；

• 監(jiān)測結(jié)果分析系統(tǒng)、全面，為控制職業(yè)病危害提供了有力支持。

策劃（6分）

• 是否制定了安全檢查制度，并對下列方面作出了明確規(guī)定：

（分?jǐn)?shù)  是：1.5分；  最高分：6分）

• 檢查人員要求；

• 檢查類型、頻率、程序及相關(guān)技術(shù)保障；

• 檢查內(nèi)容及其評審與更新要求；

• 檢查結(jié)果及重大安全隱患處理要求。

執(zhí)行（12分）

• 安全檢查的頻率是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)水平確定？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否針對下列培訓(xùn)內(nèi)容對執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行了培訓(xùn)：

（分?jǐn)?shù)　是：1.5分；　最高分：6分）

• 安全檢查方法和技巧；

• 危險(xiǎn)有害因素分類與識別方法；

• 風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；

• 檢查結(jié)果的處理要求。

• 是否建立了安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否每年或在有變化發(fā)生時(shí)對檢查表進(jìn)行了回顧和更新？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

符合（18分）

• 安全檢查的范圍是否涵蓋：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：4分）

• 所有作業(yè)場所，尤其是重點(diǎn)部位；

• 國家和上級部門要求的范圍。

• 檢查人員接受了培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 是否針對不同的檢查對象制定了滿足下列要求的檢查表：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：6分）

• 反映檢查對象的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；

• 檢查內(nèi)容明確、具體；

• 判斷依據(jù)或?qū)φ諛?biāo)準(zhǔn)選擇得當(dāng)。

• 安全檢查記錄是否存檔并可獲??？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

績效（24分）

• 安全檢查制度的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：12分）

• 負(fù)責(zé)安全檢查的責(zé)任人員及其職責(zé)明確；

• 按照分級、分類檢查原則，確定的檢查類型齊全；

• 針對不同類型的檢查，確定的頻率合理，符合規(guī)定；

• 規(guī)定的檢查程序明確、檢查要求具體；

• 規(guī)定的檢查方法滿足不同檢查類型與檢查對象的要求；

• 針對檢查結(jié)果的處理要求，制度規(guī)定明確、具體、可執(zhí)行。

• 安全檢查的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：1.5分；  最高分：9分）

• 制度完善、符合規(guī)定要求；

• 安全檢查人員培訓(xùn)充分、勝任工作；

• 檢查內(nèi)容評審、更新及時(shí)，反映了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果；

• 檢查記錄保存完整；

• 檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理及時(shí)；

• 定期回顧檢查記錄，找出檢查發(fā)現(xiàn)的問題的規(guī)律性，并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。

• 是否由于安全檢查的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：3分）

策劃（7分）

• 是否制定了巡回安全檢查制度？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 制度是否明確實(shí)施巡回檢查的責(zé)任人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；     否：0分）

執(zhí)行（14分）

• 相關(guān)部門是否依據(jù)巡回檢查制度的規(guī)定進(jìn)行了巡回檢查？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否保存了巡回檢查的記錄，并可獲??？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否立即報(bào)告檢查發(fā)現(xiàn)的重大不安全因素和行為，并采取相應(yīng)行動？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

符合（21分）

• 巡回檢查的內(nèi)容是否包括：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：16分）

• 違章指揮或違章作業(yè)；

• 安全防護(hù)用品使用；

• 協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)；

• 危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施；

• 現(xiàn)場危險(xiǎn)物品的存放和處置；

• 關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施場所；

• 作業(yè)場所的危險(xiǎn)因素；

• 作業(yè)人員的操作程序。

• 巡回檢查的時(shí)間是否是隨機(jī)的？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 巡回檢查路線確定是否合理，是否無盲區(qū)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；     否：0分）

績效（28分）

• 巡回檢查的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：7分；  最高分：28分）

• 有效地識別出人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境缺陷；

• 及時(shí)報(bào)告和處理檢查發(fā)現(xiàn)的問題；

• 各部門按職責(zé)范圍有效地開展巡回檢查；

• 巡回檢查時(shí)間、路線和記錄符合要求。

策劃（7分）

• 是否制定了例行檢查制度并確定了檢查頻率？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；     否：0分）

• 制度是否明確實(shí)施例行檢查的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；     否：0分）

執(zhí)行（14分）

• 是否依據(jù)例行檢查制度執(zhí)行了例行檢查？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否保存了例行檢查的記錄，并可獲??？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否針對例行檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否立即報(bào)告檢查發(fā)現(xiàn)的重大不安全因素和行為，并采取相應(yīng)措施？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

符合（21分）

• 例行檢查內(nèi)容是否包括：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：16分）

• 責(zé)任制和規(guī)章制度落實(shí)情況；

• 安全培訓(xùn)和持證情況；

• 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況；

• 檢查和隱患整改情況；

• 設(shè)備、設(shè)施檢測與維護(hù)保養(yǎng)情況；

• 健康監(jiān)護(hù)、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放、職業(yè)病危害監(jiān)控情況；

• 應(yīng)急管理情況；

• 查防火及各項(xiàng)制度的落實(shí)情況等。

• 例行檢查的日程和周期是否符合班組、車間和選廠要求的規(guī)定？

（分?jǐn)?shù)  是：5分；  否：0分）

績效（28分）

• 例行檢查的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  最高分：28分）

• 檢查目的明確；

• 檢查內(nèi)容齊全并有針對性；

• 有效地識別出安全管理的缺陷；

• 及時(shí)報(bào)告和處理檢查發(fā)現(xiàn)的問題；

• 各部門按職責(zé)范圍有效地開展例行檢查；

• 例行檢查的日程和時(shí)間符合要求；

• 檢查記錄完整。

策劃（9分）

• 是否制定了專業(yè)檢查制度，并確定了檢查頻率？

（分?jǐn)?shù)  是：5分；  否：0分）

• 制度是否明確實(shí)施專業(yè)檢查的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；     否：0分）

執(zhí)行（18分）

• 是否識別需要專業(yè)檢查的設(shè)備、設(shè)施并建檔？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 需要專業(yè)檢查的設(shè)備、設(shè)施是否明確檢查周期？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否針對確定的專業(yè)檢查對象編制檢查表？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否按計(jì)劃實(shí)施了設(shè)備、設(shè)施的檢查與維護(hù)？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否保存了已完成的專業(yè)檢查記錄，并方便獲取？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

符合（27分）

• 專業(yè)檢查的類型是否包括：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：22分）

• 破碎與篩分檢查；

• 磨礦與分級檢查；

• 選別系統(tǒng)檢查；

• 脫水系統(tǒng)檢查；

• 尾礦輸送系統(tǒng)檢查；

• 運(yùn)輸與起重設(shè)備設(shè)施檢查；

• 供配電系統(tǒng)檢查；

• 消防系統(tǒng)檢查；

• 通風(fēng)除塵系統(tǒng)檢查；

• 危險(xiǎn)化學(xué)品（包括有毒有害品）檢查；

• 礦石運(yùn)輸系統(tǒng)。

• 專業(yè)檢查人員或外部專門機(jī)構(gòu)的選擇是否得當(dāng)？

（分?jǐn)?shù)  是：5分；  否：0分）

績效（36分）

• 專項(xiàng)檢查的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：5分；  最高分：30分）

• 檢查人員的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)滿足檢查對象要求；

• 專項(xiàng)安全檢查表的內(nèi)容體現(xiàn)了檢查對象的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；

• 聘請的實(shí)施專業(yè)檢查的外部專門機(jī)構(gòu)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；

• 專業(yè)檢查周期符合相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；

• 有效地識別出檢查對象的固有缺陷；

• 檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到及時(shí)報(bào)告和處理。

• 是否因?qū)I(yè)檢查或檢驗(yàn)設(shè)備的失效導(dǎo)致事件、事故的發(fā)生？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：6分）

策劃（7分）

• 是否制定了綜合檢查制度？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 制度是否明確了實(shí)施綜合檢查的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

執(zhí)行（14分）

• 是否明確并實(shí)施了節(jié)假日檢查？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

• 是否明確了季節(jié)性檢查對象并按要求實(shí)施檢查？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 當(dāng)主管部門要求進(jìn)行檢查時(shí)是否按要求實(shí)施？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 針對識別出的問題是否采取了糾正和預(yù)防行動？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  否：0分）

符合（21分）

• 綜合檢查內(nèi)容是否包括：

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  最高分：15分）

• 重大風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；

• 責(zé)任制的落實(shí)情況；

• 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的執(zhí)行情況；

• 主管部門布置的專項(xiàng)工作開展情況；

• 具有季節(jié)性特點(diǎn)的事故及災(zāi)害的防控情況。

• 季節(jié)性檢查對象的識別是否充分？

（分?jǐn)?shù)  是：6分；  否：0分）

績效（28分）

• 節(jié)假日、復(fù)產(chǎn)前檢查做到：

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  最高分：12分）

• 確認(rèn)員工已接受安全培訓(xùn)；

• 確認(rèn)安全設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行可靠；

• 確認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效；

• 確認(rèn)作業(yè)環(huán)境安全可靠。

• 季節(jié)性檢查做到：

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  最高分：12分）

• 確認(rèn)針對可能的災(zāi)害已做好重點(diǎn)部位的清理和維護(hù)；

• 確認(rèn)針對可能的突發(fā)情況，已制定相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，并準(zhǔn)備了相應(yīng)的物資和器材；

• 確認(rèn)應(yīng)急值守已安排到位；

• 確認(rèn)緊急通信系統(tǒng)完好。

• 主管部門布置的檢查做到：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：4分）

• 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按規(guī)定的程序和要求完成；

• 及時(shí)報(bào)送檢查結(jié)果。

策劃（ 4分）

• 針對糾正與預(yù)防措施的實(shí)施，是否建立了包含下列內(nèi)容的保障制度？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：4分）

• 溝通與實(shí)施要求；

• 負(fù)責(zé)部門、人員及其職責(zé)；

• 實(shí)施情況反饋要求；

• 實(shí)施情況跟蹤督查與效果評估要求。

執(zhí)行（8分）

• 針對糾正與預(yù)防措施溝通的要求，是否明確了：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：3分）

• 溝通人員；

• 溝通對象；

• 溝通記錄要求。

• 是否針對標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中出現(xiàn)的問題采取了糾正與預(yù)防行動？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 未按計(jì)劃執(zhí)行的糾正與預(yù)防行動是否有跟進(jìn)計(jì)劃或解釋？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否保存了糾正與預(yù)防行動的記錄，并可獲取？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否對糾正與預(yù)防行動執(zhí)行情況實(shí)施跟蹤監(jiān)督？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

符合（12分）

• 糾正與預(yù)防措施按計(jì)劃實(shí)施、完成的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（6分）
2．75%－90%（3分）
3．60%－75%（2分）
4．60%以下（0分）

• 對糾正與預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行評估的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（4分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 實(shí)施的糾正與預(yù)防措施是否考慮了：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：2分）

• 人的因素；

• 設(shè)備、設(shè)施因素；

• 環(huán)境因素；

• 管理因素。

績效（16分）

• 糾正與預(yù)防措施管理的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：12分）

• 責(zé)任部門、人員及其職責(zé)明確；

• 針對問題提出的糾正與預(yù)防措施系統(tǒng)、全面；

• 存在同類問題的其他部門自覺實(shí)施糾正與預(yù)防措施；

• 對糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況，全部予以跟蹤監(jiān)督與效果評估；

• 糾正與預(yù)防措施的實(shí)施資源（人、財(cái)、物、技術(shù)、管理）保障充分；

• 涉及變化管理的全部履行變化管理程序。

• 是否因糾正與預(yù)防措施的失效導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：4分）

策劃（4分）

• 是否建立了包括下列要求的應(yīng)急管理及響應(yīng)制度：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：2.5分）

• 應(yīng)急事件認(rèn)定要求；

• 應(yīng)急預(yù)案編寫要求；

• 應(yīng)急裝置配置要求；

• 應(yīng)急事件演習(xí)要求；

• 應(yīng)急預(yù)案評審與更新要求。

• 是否指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作？

（分?jǐn)?shù)  是：1.5分；  否：0分）

執(zhí)行（8分）

• 是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)確定潛在的應(yīng)急事件？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 確定的緊急事件是否包括企業(yè)周圍的情況？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 針對潛在的緊急事件是否預(yù)測了可能發(fā)生的時(shí)間與性質(zhì)，并考慮人員密集度及影響？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否針對確定的緊急事件編寫了應(yīng)急預(yù)案？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否對員工進(jìn)行了應(yīng)急處置培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 當(dāng)設(shè)備、設(shè)施或流程發(fā)生變化是否對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行回顧和更新？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否在生產(chǎn)場所的顯著處張貼了緊急疏散提示和設(shè)有緊急聯(lián)系電話？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

符合（12分）

• 在確定緊急事件時(shí)是否考慮了下列類型：

 （分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：9分）

• 自然災(zāi)害；

• 機(jī)械傷害；

• 起重傷害；

• 高處墜落；

• 物體打擊；

• 觸電；

• 爆炸與火災(zāi)；

• 油品、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏；

• 中毒。

• 確定緊急事件時(shí)是否考慮法律法規(guī)與其他要求及以往事故、事件和緊急狀況？

 （分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

績效（16分）

• 確定的緊急事件是否全面、合理并與風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（2分）
2．部分（1分）
3．否（0分）

• 指定的應(yīng)急管理負(fù)責(zé)人員能夠勝任的程度：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（4分）
2．部分（2分）
3．否（0分）

• 緊急疏散路線和緊急聯(lián)系電話是否暢通：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（3分）
2．部分（1分）
3．否（0分）

• 應(yīng)急培訓(xùn)是否充分？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（3分）  
2．部分（1分）
3．否（0分）

• 員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．熟悉（4分）
2．基本熟悉（2分）
3．不熟悉（0分）

策劃（4分）

• 是否按下列層次原則制定了應(yīng)急預(yù)案？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：3分）

• 綜合預(yù)案；

• 專項(xiàng)預(yù)案；

• 現(xiàn)場應(yīng)急處置方案。

• 應(yīng)急預(yù)案是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

執(zhí)行（8分）

• 針對識別的緊急事件是否按層次原則編制了應(yīng)急預(yù)案？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 應(yīng)急預(yù)案是否明確了責(zé)任人員履行職責(zé)的方法和手段？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否將應(yīng)急預(yù)案分發(fā)給了相關(guān)的部門與人員？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否就應(yīng)急預(yù)案對（或與）員工、承包商、其它相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)（或溝通）？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；     否：0分）

符合（12分）

• 根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評審指南》的規(guī)定，應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素是否齊全？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 確定的緊急事件是否編寫了符合要求的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 相關(guān)的部門與人員獲得應(yīng)急預(yù)案的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（4分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 員工與相關(guān)方接受應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（4分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

績效（16分）

• 應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否簡單、明了、易實(shí)施？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（3分）
2．部分（1分）
3．否（0分）

• 應(yīng)急預(yù)案是否符合實(shí)際，可操作性強(qiáng)？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（3分）
2．部分（1分）
3．否（0分）

• 應(yīng)急預(yù)案管理的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：1分  最高分：3分）

• 評審與更新及時(shí)；

• 培訓(xùn)與演練充分；

• 相關(guān)記錄完整。

• 應(yīng)急預(yù)案是否覆蓋關(guān)鍵場所、要害部位、重大危險(xiǎn)設(shè)施等？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（3分）
2．部分（1分）
3．否（0分）

• 應(yīng)急預(yù)案是否按要求進(jìn)行了備案？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（2分）
2．部分（1分）
3．否（0分）

• 班組安全活動是否學(xué)習(xí)和討論相關(guān)應(yīng)急預(yù)案？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；     否：0分）

策劃（4分）

• 是否明確應(yīng)急響應(yīng)程序？

（分?jǐn)?shù)  是：4分；     否：0分）

執(zhí)行（8分）

• 當(dāng)緊急事件發(fā)生時(shí)，企業(yè)是否能夠做到：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：5分）

• 及時(shí)發(fā)出警報(bào)并通知有關(guān)人員；

• 及時(shí)啟動應(yīng)急預(yù)案并做出應(yīng)急響應(yīng)；

• 應(yīng)急人員及時(shí)到場；

• 有人指揮并控制好現(xiàn)場；

• 提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；

• 應(yīng)急通訊暢通；

• 實(shí)施現(xiàn)場警戒并疏散相關(guān)人員；

• 救治受傷人員并搜救失蹤人員；

• 應(yīng)急人員安全；

• 控制泄漏物。

• 當(dāng)緊急事件結(jié)束后，企業(yè)是否實(shí)施：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：3分）

• 現(xiàn)場恢復(fù)；

• 應(yīng)急響應(yīng)評估；

• 應(yīng)急預(yù)案評審、修訂。

符合（12分）

• 應(yīng)急響應(yīng)條件設(shè)置是否合理、可行？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 應(yīng)急指揮中心是否依照需要配備了下列必要的設(shè)備、設(shè)施：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：10分）

• 通信設(shè)備；

• 相關(guān)圖紙、資料；

• 應(yīng)急服務(wù)電話；

• 交通工具；

• 緊急、備用電源及設(shè)備；

• 應(yīng)急處理方案；

• 周圍地區(qū)主要干線和支線道路的交通圖；

• 攝影設(shè)備；

• 應(yīng)急人員配備能識別的徽章、袖標(biāo)；

• 應(yīng)急人員安全保障設(shè)備和設(shè)施。

績效（16分）

• 應(yīng)急響應(yīng)的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：4分；  最高分：16分）

• 應(yīng)急響應(yīng)條件設(shè)置合理、可行；

• 應(yīng)急響應(yīng)程序明確、具體；

• 應(yīng)急人員培訓(xùn)充分，能力滿足要求；

• 應(yīng)急指揮系統(tǒng)運(yùn)行可靠，外部應(yīng)急響應(yīng)能力滿足要求。

策劃（4分）

• 是否針對識別的潛在緊急情況配置了滿足要求的應(yīng)急隊(duì)伍？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 在配置應(yīng)急隊(duì)伍時(shí)，是否考慮了下列人員：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：3分）

• 應(yīng)急指揮；

• 醫(yī)療救護(hù)；

• 搶險(xiǎn)救援；

• 安全警戒；

• 通訊聯(lián)絡(luò)；

• 后勤保障。

執(zhí)行（8分）

• 是否針對潛在緊急情況進(jìn)行了應(yīng)急能力評估，以確定所需的應(yīng)急裝備和支援來源？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否對應(yīng)急人員進(jìn)行了應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否定期進(jìn)行應(yīng)急裝備與系統(tǒng)檢查、維護(hù)？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 每年是否回顧和更新應(yīng)急裝備需求？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 與已識別的外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)是否建立了正式的支援關(guān)系？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否通過演練來測試相互支援關(guān)系的效力？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

符合（12分）

• 應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)是否包括下列內(nèi)容：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：4分）

• 應(yīng)急裝備的維護(hù)與使用；

• 現(xiàn)場自救與互救。

• 內(nèi)、外部應(yīng)急裝備的配備是否與潛在緊急情況相適應(yīng)？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（4分）
2．部分（2分）
3．否（0分）

• 應(yīng)急裝備與系統(tǒng)得到定期檢查、維護(hù)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（4分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

績效（16分）

• 應(yīng)急人員的配備是否合理、充分？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（6分）
2．部分（3分）
3．否（0分）

• 應(yīng)急人員是否具備下列基本技能：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：4分）

• 響應(yīng)能力；

• 設(shè)備操作能力；

• 現(xiàn)場問題處理能力；

• 救護(hù)能力。

• 應(yīng)急人員是否熟悉潛在風(fēng)險(xiǎn)并了解風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（2分）
2．部分（1分）
3．否（0分）

• 應(yīng)急裝備是否具有：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分； 最高分否：2分）

• 針對性；

• 合理性；

• 經(jīng)濟(jì)性；

• 充分性。

• 支援的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：2分）

• 溝通暢通；

• 支援及時(shí)；

• 設(shè)備類型與數(shù)量充分；

• 支援人員勝任。

策劃（4分）

• 是否有針對應(yīng)急演練與應(yīng)急預(yù)案評審的管理制度？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 制度是否明確下列內(nèi)容：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：3分）

• 預(yù)案評審的頻率；

• 預(yù)案評審的組織要求；

• 應(yīng)急演練的頻率；

• 應(yīng)急演練的策劃要求；

• 演練結(jié)果評估要求；

• 預(yù)案評審與演練的記錄要求。

執(zhí)行（8分）

• 是否對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評審？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否開展應(yīng)急演練？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否依據(jù)應(yīng)急演練結(jié)果及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案并改進(jìn)應(yīng)急準(zhǔn)備工作？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 修訂后的應(yīng)急預(yù)案是否及時(shí)發(fā)放給相關(guān)人員，并對其提供了必要的培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

符合（12分）

• 應(yīng)急評審是否考慮下列信息：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：5分）

• 緊急情況響應(yīng)和應(yīng)急演練的結(jié)果；

• 外部應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)；

• 設(shè)備、設(shè)施或流程的變化情況；

• 承包商、供應(yīng)商的意見和建議；

• 外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)的意見和建議。

• 按計(jì)劃實(shí)施演練的應(yīng)急預(yù)案的比例：

（分?jǐn)?shù)  是：選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（3分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 應(yīng)急演練是否做到：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：4分）

• 演練時(shí)間、目標(biāo)和范圍明確；

• 有演練方案，并明確了演練方式；

• 現(xiàn)場演練規(guī)則明確；

• 指定了演練效果評價(jià)人員；

• 安排了相關(guān)的后勤工作；

• 演練結(jié)束按要求編寫書面總結(jié)報(bào)告；

• 演練結(jié)束演練人員進(jìn)行自我評估；

• 針對不足及時(shí)制定改正措施并確保實(shí)施。

績效（16分）

• 應(yīng)急預(yù)案的演練是否檢驗(yàn)了下列效果：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：8分）

• 應(yīng)急資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）配置的合理性、充分性；

• 相關(guān)人員應(yīng)急培訓(xùn)的充分性；

• 應(yīng)急預(yù)案的操作性；

• 外部機(jī)構(gòu)響應(yīng)的及時(shí)性和外部應(yīng)急能力的適宜性。

• 應(yīng)急評審是否達(dá)到下列目的：

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  最高分：8分）

• 確保應(yīng)急預(yù)案層次的合理性；

• 確?，F(xiàn)場應(yīng)急處置方案或程序的充分性；

• 確保應(yīng)急設(shè)備的保障能力；

• 確保應(yīng)急人員和現(xiàn)場相關(guān)人員的應(yīng)急處置能力。

策劃（3分）

• 是否制定了包括下列內(nèi)容的事故、事件報(bào)告制度：

 （分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：3分）

• 事故、事件類別；

• 報(bào)告范圍（對象）；

• 報(bào)告時(shí)間；

• 報(bào)告方式；

• 報(bào)告內(nèi)容；

• 補(bǔ)充報(bào)告要求等。

執(zhí)行（6分）

• 是否對報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記管理？

 （分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

• 是否按照規(guī)定的范圍報(bào)告事故、事件？

（分?jǐn)?shù)  是：3分；  否：0分）

符合（9分）

• 下列事故、事件是否按要求報(bào)告：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：6分）

• 人身傷亡事故；

• 職業(yè)??；

• 設(shè)備設(shè)施事故、事件；

• 財(cái)產(chǎn)損失事故、事件；

• 相關(guān)方的投訴；

• 未遂、違章。

• 現(xiàn)場作業(yè)人員接受事故、事件報(bào)告程序培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（3分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

績效（12分）

• 事故、事件報(bào)告程序的有效性：

 （分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：3分）

• 定義、類別清楚；

• 報(bào)告的時(shí)間、方式明確；

• 渠道暢通。

• 事故、事件登記冊是否清楚、完整？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 事故、事件報(bào)告的有效性：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：3分）

• 報(bào)告及時(shí)；

• 報(bào)告對象準(zhǔn)確、全面；

• 內(nèi)容齊全。

• 員工對事故、事件報(bào)告程序的認(rèn)可程度：

  （分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．好（2分）
2．一般（1分）
3．差（0分）

• 是否存在事故、事件隱瞞不報(bào)的現(xiàn)象？

（分?jǐn)?shù)  是：0分；  否：2分）

策劃（5分）

• 是否制定了事故、事件的調(diào)查制度？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 調(diào)查制度是否包括以下要點(diǎn)：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：2分）

• 事故、事件類型、調(diào)查機(jī)構(gòu)及人員；

• 調(diào)查內(nèi)容、調(diào)查方法、時(shí)間要求；

• 事故證據(jù)、資料的收集整理；

• 防范措施要求。

• 是否書面任命了事故、事件調(diào)查人員？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

執(zhí)行（10分）

• 被任命的調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識的培訓(xùn)：

（分?jǐn)?shù)  是：0.5分；  最高分：2分）

• 訪談技巧；

• 證據(jù)收集和保留；

• 原因分析技術(shù)；

• 調(diào)查報(bào)告書編寫、報(bào)送及記錄保存。

• 報(bào)告的事故、事件是否依據(jù)制度進(jìn)行調(diào)查？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 員工或員工代表是否參與了事故、事件調(diào)查？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

• 是否跟進(jìn)防范措施的落實(shí)情況及其有效性？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 是否按照要求報(bào)送事故、事件調(diào)查結(jié)果信息？

（分?jǐn)?shù)  是：2分；  否：0分）

• 與事故、事件相關(guān)的文件資料是否整理歸檔？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  否：0分）

符合（15分）

• 任命的調(diào)查人員得到培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．90%－100%（3分）
2．75%－90%（2分）
3．60%－75%（1分）
4．60%以下（0分）

• 事故、事件調(diào)查是否做到：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：8分）

• 查明事故、事件經(jīng)過；

• 查明事故、事件原因；

• 查明事故、事件后果；

• 提出防止同類事故、事件再次發(fā)生的措施；

• 查明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)暴露的問題；

• 明確負(fù)責(zé)落實(shí)事故、事件防范措施的人員；

• 明確防范措施實(shí)施的時(shí)間表；

• 明確防范措施落實(shí)后效果評估的要求。

• 事故、事件信息是否采取以下方式進(jìn)行溝通：

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：4分）

• 事故、事件快報(bào)和通報(bào)；

• 安全生產(chǎn)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)；

• 公告欄或備忘錄；

• 年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報(bào)告。

績效（20分）

• 是否為事故、事件調(diào)查提供了充分的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）？

（分?jǐn)?shù)  選擇一個(gè)答案）
1．是（3分）
2．部分（1分）
3．否（0分）

• 事故、事件調(diào)查分析是否針對下列方面找出了所有原因？

（分?jǐn)?shù)  是：1分；  最高分：5分）

• 人因；

• 管理；

• 設(shè)備、設(shè)施；

• 作業(yè)環(huán)境；

• 材料。

• 根據(jù)事故、事件原因是否找出了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的缺陷？